Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371/2014 | Faktúra č. 20140068 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 568,73 € | 07.04.2014 | 07.04.2014 | Faktúra | ||||
| 375/2014 | Faktúra č. 14034 | Technické služby | 31826245 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,00 € | 04.03.2014 | 04.03.2014 | Faktúra | ||||
| 444/2014 | Faktúra č. 20140071 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 173,18 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 548/2014 | Faktúra č. 20140094 | BCM s.r.o. | 35906120 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 20.05.2014 | 20.05.2014 | Faktúra | ||||
| 590/2014 | Faktúra č. 20140122 | COOP Jednota Dun.Streda | 168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,35 € | 16.06.2014 | 16.06.2014 | Faktúra | ||||
| 175/2019 | zber a odvoz TKO | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 445,56 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||
| 924/2014 | Faktúra č. 20140177 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 373,65 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 925/2014 | Faktúra č. 20140178 | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 383,73 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 930/2014 | Faktúra č. 20140183 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 35842164 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 63,83 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 938/2014 | Fa č 20140191 | BK Serbice International s.r.o. | 36275522 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 15,50 € | 22.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 1007/2014 | Faktúra č. 20140198 zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľučovec | 00305502 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 214,02 € | 06.10.2014 | 06.10.2014 | Faktúra | ||||
| 271/2019 | zber a odvoz TKO | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 647,32 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 1087/2014 | fa č. 20140225 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické Služy | 31826245 | Iné | 4 228,67 € | 04.11.2014 | 04.11.2014 | Faktúra | ||||
| 1163/2014 | Faktúra č. 20140226 zber a odvoz TKO | Obecny urad Sap | 00305693 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 454,35 € | 03.11.2014 | 03.11.2014 | Faktúra | ||||
| 1166/2014 | Faktúra č. 20140229 zber a odvoz TKO | Obecný úrad Medveďov | 00305588 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 524,99 € | 03.11.2014 | 03.11.2014 | Faktúra | ||||
| 1176/2014 | Faktúra č. 201402396 vyvoz fekálií | Dziaková Andrea | 000000000 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.11.2014 | 04.11.2014 | Faktúra | ||||
| 1177/2014 | Faktúra č. 20140240 vývoz fekálií | Heizerová Zuzana | 00000000 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.11.2014 | 04.11.2014 | Faktúra | ||||
| 1192/2014 | fa č. 20140247 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 294,24 € | 03.12.2014 | 05.12.2014 | Faktúra | ||||
| 1245/2014 | Faktúra č. 20140248 zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 373,65 € | 02.12.2014 | 02.12.2014 | Faktúra | ||||
| 1244/2014 | Faktúra c. 20140247 zber a odvoz TKO | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 294,24 € | 02.12.2014 | 02.12.2014 | Faktúra |