Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302/2013 | fa 20130264 | Gabčíkovo | 00305 | Technické služby | 31826245 | Iné | 5 518,00 € | 04.12.2013 | 09.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1317/2013 | odvoz smeti kontajnerom | PRIMA-FO s.r.o. | 35816759 | Technické služby | 31826245 | Iné | 160,00 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1318/2013 | údržba skládok komunálneho odpadu | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 5 518,00 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1319/2013 | zber TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 374,91 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1320/2013 | zber TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 383,73 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1321/2013 | zber TKO | Obecný úrad Medveďov | 00305588 | Technické služby | 31826245 | Iné | 518,04 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1322/2013 | zber TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 261,40 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1323/2013 | zber TKO | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 332,39 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1324/2013 | zber TKO | Obec Baloň | 00305278 | Technické služby | 31826245 | Iné | 370,31 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1326/2013 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 2 522,26 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1327/2013 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 227,00 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1328/2013 | Vývoz fekálií | NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie | 30367204 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1329/2013 | Vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1330/2013 | Vývoz fekálií | Andrej Varga ml. | 45561249 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1331/2013 | Vývoz fekálií | Darnai a spol.s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1332/2013 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1333/2013 | Vývoz fekálií | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1334/2013 | Vývoz fekálií | Jakusová Barbora | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1335/2013 | Vývoz fekálií | Suchitra Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1336/2013 | Vývoz fekálií | Mohácsi Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra |