Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355/2014 | Faktúra č. 20140052 | Obecný úrad Medveďov | 00305588 | Technické služby | 31826245 | Iné | 467,73 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
356/2014 | Faktúra č. 20140053 | Obecný úrad Baloň | 00305278 | Technické služby | 31826245 | Iné | 449,79 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
357/2014 | Faktúra č. 20140054 | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 352,58 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
358/2014 | Faktúra č. 20140055 | Obecný úrad Kľučovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 208,71 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
359/2014 | Faktúra č. 20140056 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 35842164 | Technické služby | 31826245 | Iné | 63,83 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
361/2014 | Faktúra č. 20140058 | Suchitra Juraj | 0000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
362/2014 | Faktúra č. 20140059 | Robotka Ľubomír | 000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
363/2014 | Faktúra č. 20140060 | Kudri Robert | 000000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
364/2014 | Faktúra č. 20140061 | Mohácsi Tibor | 0000000000 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
365/2014 | Faktúra č. 20140062 | Csóka Otto | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
366/2014 | Faktúra č. 20140063 | Heizerová Zuzana | 000000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
367/2014 | Faktúra č. 20140064 | Jakusová Barbora | 0000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
368/2014 | Faktúra č. 20140065 | NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie | 30367204 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
369/2014 | Faktúra č. 20140066 | Miestné kultúrne stredisko Gabčíkovo | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 136,20 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
370/2014 | Faktúra č. 20140067 | Vidová Martina | 0000000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,16 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
371/2014 | Faktúra č. 20140068 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 568,73 € | 07.04.2014 | 07.04.2014 | Faktúra | ||||
444/2014 | Faktúra č. 20140071 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 173,18 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
548/2014 | Faktúra č. 20140094 | BCM s.r.o. | 35906120 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 20.05.2014 | 20.05.2014 | Faktúra | ||||
544/2014 | Faktúra č. 20140096 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 269,02 € | 05.06.2014 | 05.06.2014 | Faktúra | ||||
590/2014 | Faktúra č. 20140122 | COOP Jednota Dun.Streda | 168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,35 € | 16.06.2014 | 16.06.2014 | Faktúra |