Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828/2013 | Faktúra 20130150 | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 217,00 € | 11.07.2013 | 11.07.2013 | Faktúra | ||||
829/20213 | Faktúra 20130151 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 256,41 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
830/2013 | Faktúra 20130152 | Obecný úrad Sap | 003056936 | Technické služby | 31826245 | Iné | 373,65 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
832/2013 | Faktúra 20130154 | Obecný úrad Medveďov | 00305588 | Technické služby | 31826245 | Iné | 632,13 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
833/2013 | Faktúra 20130155 | Obecný úrad Kľučovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 231,25 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
834/2013 | Faktúra 20130156 | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 412,92 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
836/2013 | Faktúra 20130158 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 358421164 | Technické služby | 31826245 | Iné | 99,73 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
862/2013 | Faktúra 20130160 | Jobb Vladimír | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
863/2013 | Faktúra 20130161 | Technické služby | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
864/2013 | Faktúra 20130162 | Bodó Imrich | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
865/2013 | Faktúra 20130163 | Vidovičová Barbora | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
866/2013 | Faktúra 20130164 | Suchitra Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
868/2013 | Faktúra 20130166 | Benkoová Mária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
869/2013 | Faktúra 20130167 | Heizerová Zuzana | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
870/2013 | Faktúra 20130168 | Mohácsi Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
871/2013 | Faktúra 20130169 | Jakusová Barbora | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
872/2013 | Faktúra 20130170 | Kudri Robert | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
873/2013 | Faktúra 20130171 | Mayer Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
874/2013 | Faktúra 20130172 | Bódis Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
875/2013 | Faktúra 20130173 | Hlubina Pavol | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra |