Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929/2019 | Vývoz fekálií | Duramol, s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 929/2017 | odvoz smeti kontajnerom | STU UZ Gabčíkovo | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
| 928/2019 | Vývoz fekálií | Robotka Ľubomír | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 38,40 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 928/2017 | Vývoz fekálií | Heizerova Zuzana | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
| 927/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 128,87 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 927/2017 | Vývoz fekálií | Grof Gejza | 000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
| 927/2013 | Faktúra č. 20130188 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 65,82 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra | ||||
| 926/2019 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 461,77 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 926/2017 | Vývoz fekálií | Lelkes Matej | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
| 926/2013 | Faktúra č. 20130187 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 439,18 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra | ||||
| 925/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,00 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 925/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolasz | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
| 925/2014 | Faktúra č. 20140178 | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 383,73 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 925/2013 | Faktúra č. 20130186 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 378,44 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra | ||||
| 924/2019 | zber a odvoz TKO | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 268,60 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 924/2017 | Vývoz fekálií | Horvath Vojtech | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
| 924/2014 | Faktúra č. 20140177 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 373,65 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 924/2013 | Faktúra č. 20130185 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 232,58 € | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Faktúra | ||||
| 923/2019 | zber a odvoz TKO | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 533,73 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||
| 923/2017 | Vývoz fekálií | Gajdos Peter | 00 | Tehchnické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |