Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878/2013 | Faktúra 20130176 | NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie | 30367204 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
877/2013 | Faktúra 20130175 | Darnai a spol. s.r.o., Hostinec Jeleň | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
877 | Faktúra č.: 20120110 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 142,92 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
877 | Faktúra č.: 20120110 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 142,92 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
876/2013 | Faktúra 20130174 | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
875/2013 | Faktúra 20130173 | Hlubina Pavol | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
875 | Faktúra č.20120110 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 142,92 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
874/2013 | Faktúra 20130172 | Bódis Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
874 | Faktúra č. 20120111 | Obecný úrad Medvedov | Technické Služby | 31826245 | 522,99 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
873/2013 | Faktúra 20130171 | Mayer Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
873 | Faktúra č. 20120112 | Obecný úrad Klucovec | Technické Služby | 31826245 | 292,70 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
872/2015 | Faktúra č. 2015177, vývoz fekálií | Pavle Robert | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.08.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | ||||
872/2013 | Faktúra 20130170 | Kudri Robert | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
872 | Faktúra č. 20120113 | Obecný úrad Patas | Technické Služby | 31826245 | 584,06 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
871/2015 | Faktúra č. 2015176, vývoz fekálií | Kudri Robert | 0000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.08.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | ||||
871/2013 | Faktúra 20130169 | Jakusová Barbora | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
871 | Faktúra č.:20120114 | Obec Baloň | Technické Služby | 31826245 | 459,07 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
870/2015 | Faktúra č. 2015175, vývoz fekálií | Csorgoová Terézia | 0000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.08.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | ||||
870/2013 | Faktúra 20130168 | Mohácsi Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2013 | 05.08.2013 | Faktúra | ||||
870 | Faktúra č.:20120115 | Obecný úrad Nárad | Technické Služby | 31826245 | 416,52 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra |