Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985/2013 | Faktúra 20130198 | Ekeová Mária, Nový rad 805, 930 05 Gabčíkovo | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 985 | Faktúra č.: 20120142 | Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 218,58 € | 18.07.2012 | 18.07.2012 | Faktúra | ||||||
| 984/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 576,01 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 984/2017 | Vývoz fekálií | Robotka Lubomir | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 984/2013 | Faktúra 20130197 | Pavle Robert, Prístav, 930 05 Gabčíkovo | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 983/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 373,16 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 983/2017 | Vývoz fekálií | Mohácsi Tibor | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 983/2013 | Faktúra 20130196 | Illésošová Mária, Novomestská 252, 930 05 Gabčíkovo | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 982/2019 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 622,10 € | 06.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
| 982/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 982/2013 | Faktúra 20130195 | JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 981/2019 | Vývoz fekálií | Stavebniny SERES, s.r.o. | 44874472 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | ||||
| 981/2017 | Vývoz fekálií | Mikuš Tamas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 981/2013 | Faktúra 20130194 | Darnai a spol. s.r.o., Hostinec Jeleň | 3142129933 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 980/2019 | odvoz smeti kontajnerom | TRIO T.A. s.r.o. | 45849234 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | ||||
| 980/2017 | Vývoz fekálií | Horváth Vojtech | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 980/2013 | Faktúra 20130193 | Miestne kultúrne stredisko Gačíkovo | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,50 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 98/2021TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | ||||
| 98/2016 | Vývoz fekálií | Suchitra Juraj | 00000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 11.01.2016 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||
| 979/2019 | Vývoz fekálií | Judita Seboková | 33735981 | Tehchnické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |