Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | Faktúra č.: 20120252 | GERA-VITAL spol. s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 63,83 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1281 | Faktúra č.: 20120251 | Obec Balon | Technické Služby | 31826245 | 408,68 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1282 | Faktúra č.: 20120250 | Obecný úrad Pataš | Technické Služby | 31826245 | 581,41 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1283 | Faktúra č.: 20120249 | Obecný úrad Klučovec | Technické Služby | 31826245 | 294,02 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1284 | Faktúra č.: 20120248 | Obecný úrad Medvedov | Technické Služby | 31826245 | 507,74 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1285 | Faktúra č.: 20120247 | Obecný úrad Nárad | Technické Služby | 31826245 | 416,52 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1286 | Faktúra č.: 20120246 | Obecný úrad Sap | Technické Služby | 31826245 | 454,35 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1287 | Faktúra č.: 20120243 | Benko Igor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1288 | Faktúra č.: 20120242 | Jeriga Mikulas | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1289 | Faktúra č.: 20120241 | Csoka Otto | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1290 | Faktúra č.: 20120240 | Mohácsi Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 111 | Zmluva o dielo | Atalian sk s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 0,00 € | 15.11.2012 | 15.11.2012 | Zmluva | ||||||
| 1016/2013 | Vývoz fekálií | EL BIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 227,00 € | 19.09.2013 | 19.09.2013 | Faktúra | ||||
| 13/2013 | MENERT spol. s.r.o. | 17330165 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,84 € | 25.09.2013 | 25.09.2013 | Mária Pócsiková | Objednávka | ||||
| 1076/2013 | Faktúra č. 20130208 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 142,92 € | 02.10.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||
| 1159/2013 | Vývoz fekálií | Agrosid | 36268747 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 28.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 1175/2013 | Faktúra č. 20130234 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 218,58 € | 04.11.2013 | 04.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1234/2013 | zber TKO | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 218,58 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1235/2013 | zber TKO | GERA-VITAL spol.s.r.o. | 35842164 | Technické služby | 31826245 | Iné | 67,81 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1236/2013 | zber TKO | Obec Baloň | 00305278 | Technické služby | 31826245 | Iné | 429,90 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra |