Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985/2013 | Faktúra 20130198 | Ekeová Mária, Nový rad 805, 930 05 Gabčíkovo | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 984/2013 | Faktúra 20130197 | Pavle Robert, Prístav, 930 05 Gabčíkovo | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 983/2013 | Faktúra 20130196 | Illésošová Mária, Novomestská 252, 930 05 Gabčíkovo | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 982/2013 | Faktúra 20130195 | JK Gabčíkovo s.r.o. , Patašská 586 , 930 05 Gabčíkovo | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 981/2013 | Faktúra 20130194 | Darnai a spol. s.r.o., Hostinec Jeleň | 3142129933 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 980/2013 | Faktúra 20130193 | Miestne kultúrne stredisko Gačíkovo | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,50 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 979/2013 | Faktúra 20130192 | NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie | 30367204 | Technické služby | 31826245 | Iné | 136,20 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 978/2013 | Faktúra 20130191 | COOP Jednota Dun.Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 128,78 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 977/2013 | Faktúra 20130190 | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 999,52 € | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Faktúra | ||||
| 991/2013 | Faktúra 20130204 | K.N. stav Gabčíkovo, Pastuchovská cesta 3897 | 46777024 | Technické služby | 31826245 | Iné | 330,00 € | 11.09.2013 | 11.09.2013 | Faktúra | ||||
| 1016/2013 | Vývoz fekálií | EL BIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 227,00 € | 19.09.2013 | 19.09.2013 | Faktúra | ||||
| 1026/2013 | Faktúra č. 20130206 | Prima - FO s.r.o. | 35816759 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 20.09.2013 | 20.09.2013 | Faktúra | ||||
| 13/2013 | MENERT spol. s.r.o. | 17330165 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,84 € | 25.09.2013 | 25.09.2013 | Mária Pócsiková | Objednávka | ||||
| 1076/2013 | Faktúra č. 20130208 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 142,92 € | 02.10.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||
| 1159/2013 | Vývoz fekálií | Agrosid | 36268747 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 28.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 1175/2013 | Faktúra č. 20130234 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 218,58 € | 04.11.2013 | 04.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1234/2013 | zber TKO | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 218,58 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1235/2013 | zber TKO | GERA-VITAL spol.s.r.o. | 35842164 | Technické služby | 31826245 | Iné | 67,81 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1236/2013 | zber TKO | Obec Baloň | 00305278 | Technické služby | 31826245 | Iné | 429,90 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1237/2013 | zber TKO | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 570,14 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra |