Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | Tomáš Mihalko | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 147,26 € | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | ||||
10/2022TS | Vývoz fekálií | Árva Jozef | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | ||||
118/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||
119/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 448,00 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||
120/2021TS | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 187,58 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||
121/2021TS | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844781 | Technické služby | 31826245 | Iné | 225,92 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||
122/2021TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | ||||
126/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
111/2021TS | Vývoz fekálií | Darnai a spol. s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
112/2021TS | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
113/2021TS | Vývoz fekálií | Duramol, s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
114/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
115/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 544,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
116/2021TS | odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 339,09 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
117/2021TS | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 602,26 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
125/2021TS | Vývoz fekálií | Ingrid Prokešová | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
110/2021TS | Vývoz fekálií | Ingrid Prokešová | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||
123/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||
124/2021TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||
109/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |