Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | Faktúra č. 20120125 | Jakusová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 861 | Faktúra č.:20120124 | Pavlovicova Olga | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 862 | Faktúra č.:20120123 | Csóka Ottó | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 863 | Faktúra č.: 20120122 | Csörgőová Terézia | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 864 | Faktúra č.:20120121 | AVA-stav, s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 166,81 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 865 | Faktúra č.:20120120 | JK Gabčíkovo s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 237,83 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 866 | Faktúra č..20120119 | COOP Jednota Dun.Streda | Technické Služby | 31826245 | 168,54 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 867 | Faktúra č.:20120118 | Zariadenie pre seniorov | Technické Služby | 31826245 | 1 972,99 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 868 | Faktúra č.:20120117 | GERA - VITAL spol. s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 65,82 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 869 | Faktúra č.:20120116 | Obecný úrad Sap | Technické Služby | 31826245 | 454,35 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 870 | Faktúra č.:20120115 | Obecný úrad Nárad | Technické Služby | 31826245 | 416,52 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 871 | Faktúra č.:20120114 | Obec Baloň | Technické Služby | 31826245 | 459,07 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 872 | Faktúra č. 20120113 | Obecný úrad Patas | Technické Služby | 31826245 | 584,06 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 873 | Faktúra č. 20120112 | Obecný úrad Klucovec | Technické Služby | 31826245 | 292,70 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 874 | Faktúra č. 20120111 | Obecný úrad Medvedov | Technické Služby | 31826245 | 522,99 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 875 | Faktúra č.20120110 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 142,92 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 877 | Faktúra č.: 20120110 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 142,92 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 877 | Faktúra č.: 20120110 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 142,92 € | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 915 | Faktúra č.: 20120141 | Drift, s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 650,00 € | 26.06.2012 | 26.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 933 | Faktúra č.: 20120149 | GERA - VITAL spol. s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 65,82 € | 03.07.2012 | 03.07.2012 | Faktúra |