Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Faktúra č.: 20120191 | Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 231,19 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 746/2018 | odvoz odpadu | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 407,73 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | ||||
| 1140 | Faktúra č.: 20120222 | Kosár Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1141 | Faktúra č.: 2012221 | Varga Štefan | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1142 | Faktúra č.: 20120220 | Vidovičová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1143 | Faktúra č.: 20120219 | Heizerová Zuzana | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1144 | Faktúra č.: 20120218 | Csoka Otto | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1145 | Faktúra č.: 20120217 | Jakusová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1146 | Faktúra č.: 20120215 | Nagy Teodor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1147 | Faktúra č.: 20120216 | Mohácsi Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1148 | Faktúra č.: 20120214 | Jobb Vladimír | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1149 | Faktúra č.: 20120213 | Palkovicova Olga | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1150 | Faktúra č.: 20120212 | Restaurácia Vendel | Technické Služby | 31826245 | 68,10 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1151 | Faktŕa č.: 20120211 | Pekáreň | Technické Služy | 31826245 | 45,40 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1152 | Faktúra č.: 20120210 | NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie | Technické Služby | 31826245 | 45,40 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1153 | Faktúra č.: 20120209 | Miestne kulturne stred. | Technické Služby | 31826245 | 113,50 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1154 | Faktúra č.: 20120208 | COOP Jednota Dun. Streda | Technické Služby | 31826245 | 134,63 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1155 | Faktúra č.: 20120207 | Zariadenie pre seniorov | Technické Služby | 31826245 | 1 849,53 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1156 | Faktúra č.: 20120206 | GERA-VITAL spol. s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 65,82 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1157 | Faktura č: 20120205 | Obec Balon | Technické Služby | 31826245 | 343,64 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra |