Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225/2018 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 950/2019 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 1057/2020 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 1228/2020 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra | ||||
| 112/2021TS | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 54/2022TS | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||
| 1342/2013 | Vývoz fekálií | Botlo Eugen | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 83/2022TS | Vývoz fekálií | Branický Martin | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | ||||
| 775 | Faktúra č.: 20120108 | Bučeková Navrátilová Oľga | Technické Služby | 31826245 | 40,00 € | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 21/2022TS | Vývoz fekálií | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||
| 25/2022TS | Vývoz fekálií , nádoba na smeti | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 590,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
| 20220092TS | kosenie trávy | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 400,00 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | ||||
| 1024/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 126,22 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1401/2015 | Faktúra č. 2015258,odvoz smetí | COOP Jednota | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 123,57 € | 02.12.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | ||||
| 1187/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 109,42 € | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| 939/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,84 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 950/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 121,80 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 976/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 104,12 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 1002/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 105,44 € | 02.08.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||
| 1048/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 112,96 € | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |