Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401/2015 | Faktúra č. 2015258,odvoz smetí | COOP Jednota | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 123,57 € | 02.12.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | ||||
| 1187/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 109,42 € | 06.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| 939/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,84 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 950/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 121,80 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 976/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 104,12 € | 10.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||
| 1002/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 105,44 € | 02.08.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||
| 1048/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 112,96 € | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1051 | Faktúra č.: 20120189 | COOP Jednota Dun. Streda | Technické Služby | 31826245 | 155,85 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1154 | Faktúra č.: 20120208 | COOP Jednota Dun. Streda | Technické Služby | 31826245 | 134,63 € | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1276 | Faktúra č.: 20120254 | COOP Jednota Dun. Streda | Technické Služby | 31826245 | 93,96 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1255/2013 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 121,70 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1333/2013 | Vývoz fekálií | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1012/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,03 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1039/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1055/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 103,23 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1088/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 112,96 € | 07.05.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1116/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1184/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 05.09.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1185/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 133,30 € | 05.09.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1208/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 148,33 € | 03.10.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |