Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/2021TS | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 115/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 544,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 116/2021TS | odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 339,09 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 117/2021TS | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 602,26 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 123/2021TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||
| 124/2021TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||
| 125/2021TS | Vývoz fekálií | Ingrid Prokešová | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 126/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 1293/2019 | zber a odvoz TKO | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 477,09 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1319/2019 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 477,09 € | 09.01.2020 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1320/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 426,08 € | 09.01.2020 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1321/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 641,59 € | 09.01.2020 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1322/2019 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 459,47 € | 15.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1323/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 418,25 € | 15.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1324/2019 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 283,91 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1325/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,00 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1326/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1327/2019 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 30,00 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1328/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 117,38 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 1329/2019 | zber a odvoz TKO | BEKOR s.r.o. | 36291749 | Technické služby | 31826245 | Iné | 67,13 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra |