Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/2022TS | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||
18/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 284,42 € | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||
19/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 161,30 € | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||
20/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844781 | Technické služby | 31826245 | Iné | 263,32 € | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||
21/2022TS | Vývoz fekálií | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||
22/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | ||||
23/2022TS | Vývoz fekálií | Tibor Eke | 35283745 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
24/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | ||||
25/2022TS | Vývoz fekálií , nádoba na smeti | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 590,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
26/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 241,10 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
27/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844781 | Technické služby | 31826245 | Iné | 500,44 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
28/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 379,01 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
29/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 975,76 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
30/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 373,70 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
31/2022TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
32/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | p. Sobota | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 224,00 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | ||||
34/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 2 388,05 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | ||||
35/2022TS | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 256,94 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | ||||
36/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,18 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | ||||
37/2022TS | odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 325,46 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |