Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363/2014 | Faktúra č. 20140060 | Kudri Robert | 000000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 364/2014 | Faktúra č. 20140061 | Mohácsi Tibor | 0000000000 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 365/2014 | Faktúra č. 20140062 | Csóka Otto | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 366/2014 | Faktúra č. 20140063 | Heizerová Zuzana | 000000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 367/2014 | Faktúra č. 20140064 | Jakusová Barbora | 0000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 368/2014 | Faktúra č. 20140065 | NIMRÓD reštaurácia a ubytovanie | 30367204 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 369/2014 | Faktúra č. 20140066 | Miestné kultúrne stredisko Gabčíkovo | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 136,20 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 370/2014 | Faktúra č. 20140067 | Vidová Martina | 0000000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,16 € | 04.04.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | ||||
| 371/2014 | Faktúra č. 20140068 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 568,73 € | 07.04.2014 | 07.04.2014 | Faktúra | ||||
| 375/2014 | Faktúra č. 14034 | Technické služby | 31826245 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,00 € | 04.03.2014 | 04.03.2014 | Faktúra | ||||
| 444/2014 | Faktúra č. 20140071 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 173,18 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 544/2014 | Faktúra č. 20140096 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 269,02 € | 05.06.2014 | 05.06.2014 | Faktúra | ||||
| 548/2014 | Faktúra č. 20140094 | BCM s.r.o. | 35906120 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 20.05.2014 | 20.05.2014 | Faktúra | ||||
| 590/2014 | Faktúra č. 20140122 | COOP Jednota Dun.Streda | 168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,35 € | 16.06.2014 | 16.06.2014 | Faktúra | ||||
| 924/2014 | Faktúra č. 20140177 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 373,65 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 925/2014 | Faktúra č. 20140178 | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 383,73 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 930/2014 | Faktúra č. 20140183 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 35842164 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 63,83 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 938/2014 | Fa č 20140191 | BK Serbice International s.r.o. | 36275522 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 15,50 € | 22.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 1007/2014 | Faktúra č. 20140198 zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľučovec | 00305502 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 214,02 € | 06.10.2014 | 06.10.2014 | Faktúra | ||||
| 1087/2014 | fa č. 20140225 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické Služy | 31826245 | Iné | 4 228,67 € | 04.11.2014 | 04.11.2014 | Faktúra |