Jerábek Zoltán
Informácie
- Názov: Jerábek Zoltán
- IČO: 41398173
- Adresa: Vŕbový rad 1381/36,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604/2020 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 620,00 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | ||||
| 661/2020 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 950,00 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | ||||
| 677/2020 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 650,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||
| 779/2020 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 950,00 € | 02.11.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | ||||
| 863/2020 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 650,00 € | 27.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | ||||
| 1202/2020 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||
| 58/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 500,00 € | 27.01.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||
| 178/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 26.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||
| 273/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 980,00 € | 22.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||
| 369/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 820,00 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||
| 450/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 760,00 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | ||||
| 537/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 985,00 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||
| 616/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 910,00 € | 20.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||
| 707/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 875,00 € | 23.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||
| 798/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 920,00 € | 20.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | ||||
| 922/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 300,00 € | 21.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||
| 1021/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
| 1092/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 020,00 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||
| 43/2022 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 430,00 € | 21.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | ||||
| 137/2022 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Jerábek Zoltán | 41398173 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 930,00 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |