Igor Dömény
Informácie
- Názov: Igor Dömény
- IČO: 41701259
- Adresa: Gabčíkovo, Bratislavská 20/45
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261/2016 | natieračské a sadrokartónové práce - ZUŠ, Dom smútku, most pri cintoríne | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Iné | 1 250,00 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 1268/2016 | maliarske práce a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 120,00 € | 28.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | ||||
| 128/2022 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 800,00 € | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
| 1371/2018 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||
| 1387/2016 | maliarské a natieračské práce na objekte Mestský úrad | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 200,00 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||
| 139/2022 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | ||||
| 1424/2015 | natieračské a sadrokartónové práce a montáž kazetového stropu | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 040,00 € | 21.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||
| 161/2018 | maliarske a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 360,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||
| 162/2024 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 800,00 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 179/2021 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 280,00 € | 26.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||
| 199/2020 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 330,00 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||
| 21.11.2023 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Iné | 1 800,00 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | ||||
| 210/2019 | maliarské a natieračské a opravárske práce | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Iné | 1 460,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 22/2023 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 220/2017 | maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Iné | 1 200,00 € | 20.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
| 226/2023 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 850,00 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||
| 231/2022 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 785,00 € | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 246/2017 | maliarské práce MsÚ | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 400,00 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||
| 247/2018 | maliarské a natieračské a opravárske práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 360,00 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
| 266/2024 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 850,00 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra |