Igor Dömény
Informácie
- Názov: Igor Dömény
- IČO: 41701259
- Adresa: Gabčíkovo, Bratislavská 20/45
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103/2017 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 220,00 € | 27.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | ||||
220/2017 | maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Iné | 1 200,00 € | 20.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
246/2017 | maliarské práce MsÚ | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 400,00 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||
344/2017 | maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 300,00 € | 28.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
436/2017 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 040,00 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||
480/2017 | maliarske a natieračské práce - kostol | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Iné | 2 300,00 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
624/2017 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Iné | 1 420,00 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | ||||
734/2017 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Iné | 1 600,00 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
877/2017 | maliarske práce a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 08.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||
1165/2017 | maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 950,00 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
108/2018 | maliarské a natieračské a opravárske práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 360,00 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
161/2018 | maliarske a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 360,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||
247/2018 | maliarské a natieračské a opravárske práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 360,00 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
365/2018 | natieračské a maliarské práce - kalvária, kultúrny dom, tržnica, autobus. zast. | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 10.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||
469/2018 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 20.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | ||||
598/2018 | maliarské a natieračské a opravárske práce | Gabčíkovo | 00305391 | Domény Igor | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 360,00 € | 26.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | ||||
824/2018 | maliarské a natieračské a opravárske práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
878/2018 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 000,00 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | ||||
909/2018 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 680,00 € | 06.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | ||||
1371/2018 | maliarske a natieračské práce | Gabčíkovo | 00305391 | Igor Dömény | 41701259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 600,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |