| 062025 |
Dodávateľské faktúry od 1.6.2025 do 30.6.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.6.2025 do 30.6.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 45 |
BTK MINDRAY BC - 6000 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
MEDESA SK s.r.o |
36822167 |
Iné |
976,34 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 44 |
Oprava sondy Aloka UST - 5299 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Ortner Medizintechnik |
|
Iné |
2 000,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 42 |
PC Acer - 22 ks |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Bc. Richard Guček - GuR |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 320,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 35 |
Výmena riadiacej jednotky a ovladánia - dvere Doorson SL200 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
ADVES s.r.o. |
|
Iné |
1 269,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 052025 |
Dodávateľské faktúry od 1.5.2025 do 31.5.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.5.2025 do 31.5.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 34 |
Oprava automobilu KIA |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Autokrižan s.r.o. |
|
Iné |
981,98 € |
28.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 33 |
LED svietidlá - výťahy |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
ELVYT, spol s r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 31 |
Elektródy pre COBAS 6000 a COBAS 221 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
ROCHE Slovensko, s.r.o. |
|
Iné |
1 111,33 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 27 |
Prenájom autožeriavu |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
MRAZ s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 042025 |
Dodávateľské faktúry od 1.4.2025 do 30.4.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.4.2025 do 30.4.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 25 |
Núdzový zdroj - dvere Spedos |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
|
Iné |
289,79 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 24 |
Náhradný diel pre zariadenie MULTIX SELECT DR |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Siemens Healthcare s.r.o. |
|
Iné |
28 767,84 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 052024 |
Dodávateľské faktúry od 1.3.2025 do 31.3.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.3.2025 do 31.3.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 16 |
Servis úpravovne vody |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Aquaosmotic, s.r.o. |
|
Iné |
293,14 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 14 |
Halogénová lampa - COBAS 6000 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
ROCHE Slovensko, s.r.o. |
|
Iné |
0,12 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 022025 |
Dodávateľské faktúry od 1.2.2025 do 28.2.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.2.2025 do 28.2.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 13 |
BTK TOSOH G8 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
MEDESA SK s.r.o |
36822167 |
Iné |
472,47 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
| 012025 |
Dodávateľské faktúry od 1.1.2025 do 31.1.2025 - zoznam uhradených faktúr |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Dodávateľské faktúry od 1.1.2025 do 31.1.2025 - zoznam uhradených faktúr |
|
Iné |
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Faktúra |
| 12 |
CRP testy - 3 balenia |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
Konex Medik, spol. s r.o. |
31713343 |
Iné |
441,57 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Sekretariát riaditeľa |
|
Objednávka |
