| 2023000062 |
EE VO 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,10 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000061 |
StrLí 30 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
Iné |
220,74 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000060 |
O2mobil04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000057 |
ZP246167 5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000058 |
EE246196 5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000059 |
EE 67 3-5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000055 |
KUKAbio 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Nájmy a prenájmy |
235,87 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000056 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
292,54 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000054 |
telocu05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000053 |
Tmobil04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
26.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000052 |
EE VO 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,89 € |
17.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000051 |
O2mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,20 € |
13.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000048 |
poist č.61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Komunálna poisť |
31595545 |
Iné |
127,80 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000049 |
KUKAodp 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
624,72 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000050 |
KUKA bio03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
458,64 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000046 |
telOcu 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
06.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000047 |
ZP 67 61 24 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
06.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000045 |
Rohodnutie z Posud JDž |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
Právne a konzultačné služby |
180,00 € |
31.03.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000044 |
Kontr Det Ihris |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PLAYSYSTEM |
36601411 |
Iné |
128,00 € |
29.03.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000043 |
Tmobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
