| 2023000110 |
nájomCesta |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000111 |
KUKAodp09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
366,55 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000112 |
KUKAbio09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
294,84 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000113 |
ZP 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000114 |
O2mobil09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000115 |
Cvitamin S |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Dr.Max s.r.o. |
48115860 |
Iné |
107,40 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000108 |
telOcu 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
06.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000109 |
stravaV NR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDRE TOPIC s.r.o |
31724264 |
Iné |
147,60 € |
06.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000107 |
Tmobil09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
26.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000106 |
EE VO 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,52 € |
19.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000101 |
ZP 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
18.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000102 |
KUKAodp08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
407,78 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000103 |
KUKAbio 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
299,21 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000104 |
o2mobil 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000105 |
toner285A |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAMEDIS Brno |
26931664 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
19,32 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000100 |
telOcu 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
05.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000099 |
AutoBus St.Ľubovňa |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Fajth PD, s.r.o. |
50248201 |
Iné |
420,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000098 |
nožnice AČ |
Obec Hrišovce |
00329169 |
2023000098 |
44625715 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
30.08.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000096 |
Tmobil 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000097 |
3 lavičky |
Obec Hrišovce |
00329169 |
MILCOLN |
47039442 |
Iné |
1 119,97 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
