| 2022000123 |
vymŽiar VO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
NetlQ |
36571334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37,40 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000008 |
O2mobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000033 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,24 € |
14.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000044 |
O2Mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,48 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000052 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
11.05.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000060 |
O2 mobil05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000075 |
O2mobil06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,96 € |
11.07.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000089 |
O2mobil 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,00 € |
12.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000095 |
O2mobil08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,24 € |
14.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000104 |
O2mobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,60 € |
11.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000118 |
O2mobil 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
10.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000132 |
O2mobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,16 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000122 |
stlpyMR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
520,00 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000145 |
čistMK 61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Iné |
320,00 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000146 |
AZč120 oprava |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Peter Kendra |
50895991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
675,00 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000034 |
SocPosudok |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
Právne a konzultačné služby |
315,00 € |
14.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000124 |
VSSR 2023 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Poradca Pod Rázusa |
31592503 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
204,00 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000010 |
vyúčtZP 67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,73 € |
20.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000022 |
ZP 67 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,85 € |
08.02.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000032 |
ZP67 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,85 € |
09.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
