| 2023000123 |
VO E opr01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-10,61 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000124 |
VO E opr02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5,53 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000125 |
VO E opr03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4,82 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000126 |
VO Eopr 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3,23 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000127 |
telOcu11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000129 |
O2mobil 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000131 |
EE 24 9-11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000132 |
EE 67 9-11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000133 |
EE VO 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,88 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000130 |
ZP 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
482,40 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000016 |
El.opravVO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Martina Richnavská |
47544104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
96,65 € |
26.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000019 |
oprava MR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Martina Richnavská |
47544104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,00 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000029 |
OdbSkúškaPlynu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Radoslav Kovalik |
52304388 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
535,50 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000041 |
Rúra30*6 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VODOSHOP |
44965699 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
183,70 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000065 |
ZP61,67 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
482,40 € |
09.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000119 |
EE VOopr01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-35,33 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
