| 2021000111 |
O2 mobil 9 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000022 |
O2mobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,87 € |
15.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000034 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000045 |
O2mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,20 € |
12.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000059 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,20 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000068 |
O2mobil 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
09.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000078 |
O2mobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,68 € |
12.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000099 |
O2mobil 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000124 |
O2mobil 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000005 |
O2mobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
15.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000091 |
O2mobil07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
11.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000137 |
O2mobil11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000020 |
obedCovidT |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Jana Klešč |
51236044 |
Iné |
35,00 € |
09.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000036 |
OdhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kurilla Jozef |
30668905 |
Iné |
612,00 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000035 |
oprRozhlVO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kurilla Jozef |
30668905 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,20 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000102 |
oprUR200LS |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Ing. Sivý |
14277069 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
91,20 € |
01.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000081 |
panely č4 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kamenárstvo Peter Michalov |
47143240 |
Iné |
327,00 € |
22.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000106 |
panelyHr6 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kamenárstvo Peter Michalov |
47143240 |
Iné |
385,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000084 |
PanelyHrob |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kamenárstvo Peter Michalov |
47143240 |
Iné |
385,00 € |
04.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000126 |
pera |
Obec Hrišovce |
00329169 |
NATIONAL PEN |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
107,99 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
