2021000003 |
podacDenik |
Obec Hrišovce |
00329169 |
CONNECT |
17644429 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,79 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000035 |
oprRozhlVO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kurilla Jozef |
30668905 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,20 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000102 |
oprUR200LS |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Ing. Sivý |
14277069 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
91,20 € |
01.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000112 |
piesok DI |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000114 |
chodnikCin |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
21.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000130 |
Rigol č26 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
23.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000144 |
Hr.jama |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
470,00 € |
30.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000046 |
Alfaplus21 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KROS |
31635903 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
71,40 € |
12.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000127 |
KEO 2022 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KEO |
36739464 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
246,55 € |
19.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000132 |
WEB2022 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EURONET |
36316130 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,28 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000001 |
telOcu 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000005 |
O2mobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
15.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000007 |
vyucZP2461 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-93,13 € |
18.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000008 |
vuctZP 67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,28 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000010 |
vyuctEE 67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,12 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000011 |
vyuctEE24V |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,86 € |
21.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000012 |
Tmobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,47 € |
26.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000015 |
telOcu 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000016 |
EE67 0102 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000017 |
EE24VO 1,2 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
653,00 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |