| 2022000006 |
vyúčtE24VO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-84,04 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000063 |
vyuctEE VO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-73,22 € |
14.06.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000005 |
vyúčtEE67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-69,34 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000016 |
Tmobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
24.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000107 |
tonerHP285 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAMEDIS Brno |
26931664 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
19,32 € |
19.10.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000038 |
Tmobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,84 € |
23.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000066 |
Tmobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,55 € |
27.06.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000046 |
Tmobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,01 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| FaP 2022000098 |
Tmobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
23.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000109 |
Tmobil 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000121 |
Tmobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
24.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000139 |
Tmobil12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000067 |
ton HP285A |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SOFT-TECH s.r.o |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,30 € |
27.06.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000081 |
Tmobil 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,96 € |
21.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000003 |
telOcu 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000030 |
telOcu 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000059 |
telOcu 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.06.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000073 |
telOcu 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.07.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000091 |
TelOcu 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000100 |
telOcu 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
05.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
