2021000032 |
telOcu 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000033 |
socPosudok |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
Iné |
150,00 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000034 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000035 |
oprRozhlVO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kurilla Jozef |
30668905 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,20 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000036 |
OdhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kurilla Jozef |
30668905 |
Iné |
612,00 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000037 |
kanc potr |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,13 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000038 |
Tmobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,80 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000039 |
kanc.potrR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,48 € |
29.03.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000040 |
kancPotreb |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Office depot |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,40 € |
29.03.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000041 |
telOcu 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,41 € |
09.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000042 |
KUKAodp 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
392,26 € |
09.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000043 |
ZP24,61 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,40 € |
09.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000044 |
ZP67 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,65 € |
09.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000045 |
O2mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,20 € |
12.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000046 |
Alfaplus21 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KROS |
31635903 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
71,40 € |
12.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000048 |
spracŽiad |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ArtComp.s.r.o |
31721281 |
Iné |
300,00 € |
16.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000049 |
poistné 61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Komunálna poisť |
31595545 |
Iné |
127,80 € |
16.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000050 |
Tmobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,76 € |
23.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000051 |
AktualZáko |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PORADCA |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
33,60 € |
23.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000052 |
telOcu 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,99 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000053 |
ZP61,24 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,40 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000054 |
EE67 03-05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000055 |
EE24VO 3-5 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
653,00 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000056 |
ZPč67 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,65 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000057 |
2kontajner |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
433,90 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000058 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
747,74 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000059 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,20 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000060 |
Vývžumpa67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
82,04 € |
19.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000061 |
Tmobil 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
24.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000062 |
poistPasat |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KOOPERATIVA |
00585441 |
Iné |
65,23 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |