| 2023000086 |
kancPotr V |
Obec Hrišovce |
00329169 |
fuego |
47569255 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,86 € |
25.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000075 |
KaštieľDôch |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EUROCLUB |
36208337 |
Iné |
75,00 € |
28.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000044 |
Kontr Det Ihris |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PLAYSYSTEM |
36601411 |
Iné |
128,00 € |
29.03.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000035 |
KUKA BIO02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
204,20 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000050 |
KUKA bio03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
458,64 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000055 |
KUKAbio 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Nájmy a prenájmy |
235,87 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000080 |
KUKAbio 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
228,23 € |
10.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000103 |
KUKAbio 08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
299,21 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000135 |
KUKAbio 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
248,98 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000067 |
KUKAbio06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
277,37 € |
09.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000092 |
KUKAbio07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
312,31 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000112 |
KUKAbio09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
294,84 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000049 |
KUKAodp 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
624,72 € |
12.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000024 |
KUKAodp01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
294,89 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000034 |
KUKAodp02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
272,69 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000056 |
KUKAodp04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
292,54 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000066 |
KUKAodp06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
323,16 € |
09.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000079 |
KUKAodp06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
329,45 € |
10.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000091 |
KUKAodp07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
344,76 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000102 |
KUKAodp08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
407,78 € |
14.09.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000111 |
KUKAodp09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
366,55 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000134 |
KUKAodp10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
290,95 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000003 |
KUKAodp12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
436,20 € |
10.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000084 |
MAS Sľubica |
Obec Hrišovce |
00329169 |
MAS Sľubica |
42324009 |
Iné |
500,00 € |
24.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000110 |
nájomCesta |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000098 |
nožnice AČ |
Obec Hrišovce |
00329169 |
2023000098 |
44625715 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
30.08.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000002 |
O2 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,44 € |
10.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000037 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000051 |
O2mobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,20 € |
13.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000081 |
O2mobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
