| 2023000061 |
StrLí 30 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
Iné |
220,74 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000062 |
EE VO 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,10 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000028 |
EE VO 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,98 € |
17.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000029 |
OdbSkúškaPlynu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Radoslav Kovalik |
52304388 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
535,50 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000030 |
Tmobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000032 |
VyučEE 63 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-10,39 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000031 |
vyučZP67 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
424,51 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000033 |
TelOcu03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000034 |
KUKAodp02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
272,69 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000035 |
KUKA BIO02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
204,20 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000036 |
ZP 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000037 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000038 |
EE VO 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,14 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000039 |
ReproHudba |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SOZA |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
15,96 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000040 |
školPoslan |
Obec Hrišovce |
00329169 |
MO+AD |
54366429 |
Právne a konzultačné služby |
101,60 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000041 |
Rúra30*6 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VODOSHOP |
44965699 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
183,70 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000042 |
OdhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
144,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000043 |
Tmobil 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000001 |
telOcu 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
09.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000002 |
O2 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,44 € |
10.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000003 |
KUKAodp12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
436,20 € |
10.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000004 |
prehlMostov |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LONGINUS s.r.o |
50080547 |
Iné |
1 206,00 € |
12.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000005 |
odhrňSnehu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
DAIMONION |
36207047 |
Iné |
685,20 € |
12.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000006 |
SocPosudky |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
Iné |
180,00 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000007 |
vyučtoEE67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,50 € |
17.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000008 |
vyučEE2461 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
17.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000009 |
EE VO 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,42 € |
17.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000010 |
vyčZP24,61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-325,30 € |
19.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000011 |
tonerHP285 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Ledum Kamara |
48158836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,39 € |
18.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000012 |
vlajky SR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Signo |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,20 € |
20.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
