| 2023000016 |
El.opravVO |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Martina Richnavská |
47544104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
96,65 € |
26.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000019 |
oprava MR |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Martina Richnavská |
47544104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,00 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000029 |
OdbSkúškaPlynu |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Radoslav Kovalik |
52304388 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
535,50 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000041 |
Rúra30*6 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VODOSHOP |
44965699 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
183,70 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000065 |
ZP61,67 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
482,40 € |
09.06.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000119 |
EE VOopr01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-35,33 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000130 |
ZP 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
482,40 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000001 |
telOcu 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
09.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000002 |
O2 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,44 € |
10.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000007 |
vyučtoEE67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,50 € |
17.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000008 |
vyučEE2461 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,44 € |
17.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000009 |
EE VO 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,42 € |
17.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000010 |
vyčZP24,61 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-325,30 € |
19.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000013 |
vyúčZP67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-50,09 € |
25.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000014 |
Tmobil 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
25.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000020 |
telOcu 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,26 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000021 |
EE24.,61. 1-2 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
701,00 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000022 |
EE 67 1-2 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,00 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000023 |
ZP24,61 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,40 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000025 |
BIOúprav01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,49 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000026 |
O2mobil01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000028 |
EE VO 01 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,98 € |
17.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000027 |
ZP 67 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,95 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000030 |
Tmobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000032 |
VyučEE 63 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-10,39 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000031 |
vyučZP67 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
424,51 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000033 |
TelOcu03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000036 |
ZP 03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,40 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000037 |
O2mobil 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000038 |
EE VO 02 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
VSE |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,14 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
