Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021000079 | HradŠmykal | Obec Hrišovce | 00329169 | Joe Laughter | 48121584 | Nájmy a prenájmy | 338,00 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000103 | NájCest119 | Obec Hrišovce | 00329169 | SPF | 17335345 | Nájmy a prenájmy | 40,00 € | 07.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000002 | poistPasat | Obec Hrišovce | 00329169 | KOOPERATIVA | 00585441 | Iné | 62,72 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000004 | Kukaodp12 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 384,79 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000006 | poistMajet | Obec Hrišovce | 00329169 | ALLIANZ | 00151700 | Iné | 89,62 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000009 | strLí 100 | Obec Hrišovce | 00329169 | UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | Iné | 525,54 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000013 | CovidTest | Obec Hrišovce | 00329169 | SČK SNV | 00416258 | Iné | 556,64 € | 02.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000014 | KUKAodp01 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 452,42 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000020 | obedCovidT | Obec Hrišovce | 00329169 | Jana Klešč | 51236044 | Iné | 35,00 € | 09.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000021 | Tab,Pečiat | Obec Hrišovce | 00329169 | MOON | 14375451 | Iné | 66,26 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000023 | posyp MK | Obec Hrišovce | 00329169 | Kurilla Jozef | 30668905 | Iné | 648,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000026 | posypMK01 | Obec Hrišovce | 00329169 | Michal Vaščák | 45578681 | Iné | 390,00 € | 26.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000027 | posyp mate | Obec Hrišovce | 00329169 | Michal Vaščák | 45578681 | Iné | 116,69 € | 26.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000029 | KUKAodp02 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 346,73 € | 04.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000033 | socPosudok | Obec Hrišovce | 00329169 | PhDr. Jozef Dub | 43040993 | Iné | 150,00 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000036 | OdhrňSnehu | Obec Hrišovce | 00329169 | Kurilla Jozef | 30668905 | Iné | 612,00 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000042 | KUKAodp 03 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 392,26 € | 09.04.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000048 | spracŽiad | Obec Hrišovce | 00329169 | ArtComp.s.r.o | 31721281 | Iné | 300,00 € | 16.04.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000049 | poistné 61 | Obec Hrišovce | 00329169 | Komunálna poisť | 31595545 | Iné | 127,80 € | 16.04.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000057 | 2kontajner | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 433,90 € | 11.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000058 | KUKAodp04 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 747,74 € | 11.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000060 | Vývžumpa67 | Obec Hrišovce | 00329169 | Michal Vaščák | 45578681 | Iné | 82,04 € | 19.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000062 | poistPasat | Obec Hrišovce | 00329169 | KOOPERATIVA | 00585441 | Iné | 65,23 € | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000063 | KUKAodp05 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 396,29 € | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000065 | poist č61 | Obec Hrišovce | 00329169 | KOOPERATIVA | 00585441 | Iné | 124,96 € | 07.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000070 | SeparZber | Obec Hrišovce | 00329169 | SEZO-Spiš | 35560428 | Iné | 417,60 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000071 | KUKAodp06 | Obec Hrišovce | 00329169 | EKOVER s.r.o | 31691021 | Iné | 404,21 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000072 | požTechI | Obec Hrišovce | 00329169 | LIVONEC | 48121347 | Iné | 119,50 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000072 | požTechI | Obec Hrišovce | 00329169 | LIVONEC | 48121347 | Iné | 119,50 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||
| 2021000074 | StravLí115 | Obec Hrišovce | 00329169 | UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | Iné | 602,04 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |