2021000144 |
Hr.jama |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
470,00 € |
30.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000145 |
popl Cenné Pap |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PRIMABANKA, a.s. |
31575951 |
Iné |
62,76 € |
30.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000127 |
KEO 2022 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
KEO |
36739464 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
246,55 € |
19.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000128 |
hrabanStCi |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
180,00 € |
23.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000129 |
hrabanNoCi |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
180,00 € |
23.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000130 |
Rigol č26 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
23.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000131 |
Tmobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,00 € |
24.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000132 |
WEB2022 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EURONET |
36316130 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,28 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000133 |
KUKAodp11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
388,99 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000134 |
ZP24,61 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,40 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000135 |
ZP č67 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,65 € |
08.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000136 |
telOcu 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
08.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000137 |
O2mobil11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000138 |
Kontr PHP |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LIVONEC |
48121347 |
Iné |
127,34 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000139 |
požTech II |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LIVONEC |
48121347 |
Iné |
119,50 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000140 |
Tmobil 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,87 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000141 |
posypMK 2. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
348,00 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000142 |
žumpa č67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
186,58 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000143 |
posypMK 6. |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
156,00 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000100 |
Tmobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,35 € |
24.09.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000101 |
ProjDokM 1 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LONGINUS s.r.o |
50080547 |
Iné |
150,00 € |
27.09.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000102 |
oprUR200LS |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Ing. Sivý |
14277069 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
91,20 € |
01.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000103 |
NájCest119 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPF |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000104 |
KUKAodp09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
EKOVER s.r.o |
31691021 |
Iné |
409,82 € |
07.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000105 |
výkopHrob6 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Michal Vaščák |
45578681 |
Iné |
470,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000106 |
panelyHr6 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Kamenárstvo Peter Michalov |
47143240 |
Iné |
385,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000107 |
VO most č3 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
SPIŠ-VIEW-TRADING |
31652387 |
Iné |
360,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000108 |
TelOcu 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,18 € |
11.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000109 |
ZP24,61 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
INNOGY -RWE |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,40 € |
11.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000110 |
ZP č67 10 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Potraviny Hrišovce |
40359824 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,65 € |
11.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |