| 235/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
91,62 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 236/2025 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
196,98 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 237/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
220,69 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 232/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
92,25 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 233/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
59,16 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 234/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
28,35 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 231/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
121,89 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 230/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
72,05 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 229/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
56,67 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 227/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
66,18 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 228/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
219,67 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
14,01 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/2025 |
pekarenské vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
14,01 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225/2025 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
134,40 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 226/2025 |
zelenina a ovocie |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
189,57 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
88,14 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
96,28 € |
20.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
23,60 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
18,90 € |
19.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
271,34 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
