Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
121/2024 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 69,54 € 10.04.2024 16.04.2024 Faktúra
120/2024 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Coop Jednota spotrebné družstvo 168831 Iné 34,15 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
116/2024 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 41,64 € 31.03.2024 08.04.2024 Faktúra
119/2024 zelenina a ovocie Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Loránt Nagy-Narias 47514248 Iné 202,69 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
117/2024 Mäso Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 134,02 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
118/2024 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Qualited s.r.o. 36638528 Iné 344,68 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
114/2024 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Coop Jednota spotrebné družstvo 168831 Iné 50,12 € 21.03.2024 25.03.2024 Faktúra
114/2024 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 76,36 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
113/2024 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 144,24 € 13.03.2024 25.03.2024 Faktúra
112/2024 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 29,15 € 10.03.2024 14.03.2024 Faktúra
105/2024 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 72,50 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
106/2024 Mäso Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 105,16 € 28.02.2024 06.03.2024 Faktúra
109/2024 ovocie a zelenina Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Loránt Nagy-Narias 47514248 Iné 196,12 € 28.02.2024 12.03.2024 Faktúra
111/2024 zelenina Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 14,40 € 28.02.2024 12.03.2024 Faktúra
110/2024 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Qualited s.r.o. 36638528 Iné 212,27 € 27.02.2024 12.03.2024 Faktúra
107/2024 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Coop Jednota spotrebné družstvo 168831 Iné 69,46 € 26.02.2024 11.03.2024 Faktúra
108/2024 Mrazené vyrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 163,60 € 26.02.2024 11.03.2024 Faktúra
104/2024 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Coop Jednota spotrebné družstvo 168831 Iné 92,75 € 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
103/2024 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 38,39 € 20.02.2024 26.02.2024 Faktúra
100/2024 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 52,37 € 10.02.2024 15.02.2024 Faktúra
1 2 »