| 96/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
242,35 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
105,16 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
134,02 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
92,05 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
112,21 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
93,64 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 97/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
68,55 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
199,54 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 108/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
163,60 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
92,06 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
85,73 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
138,78 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 99/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
247,75 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
196,12 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
304,14 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 88/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
31,01 € |
10.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 90/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
87,63 € |
20.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 95/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
124,98 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
52,37 € |
10.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
38,39 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
