| 182/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
68,49 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
88,59 € |
31.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
174,90 € |
30.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
158,99 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
286,31 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 177/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
44,12 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
68,74 € |
20.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/2024 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
28,13 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
79,20 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
169,27 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
92,94 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
78,90 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
339,86 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
155,71 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
167,02 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
42,19 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
84,22 € |
20.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
121,50 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
80,24 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/2024 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
18,75 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
92,41 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
391,75 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/2024 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
18,75 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
170,65 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
739,84 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
14,84 € |
05.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/204 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
131,66 € |
26.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
36,60 € |
24.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
40,41 € |
20.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
29,72 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
