Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 40-529
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie DOD
- Dátum doručenia: 02.12.2013
- Celková hodnota: 123,33 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 63/2013
- Dátum zverejnenia: 05.12.2013
- Poznámka: akcia Švajčiarsko-Slovenský projekt ODBORNĚ VZDELÁVANIE a PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE - refakturácia
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 63/2013 |
občerstvenie DOD |
SOŠ Farského |
17054281 |
KOCHO s.r.o. |
44364989 |
Iné |
148,00 € |
20.11.2013 |
|
|
22.11.2013 |
PaedDr. Jozef Horák |
riaditeľ školy |
Objednávka |