Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 170
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 720140555
- Popis fakturovaného plnenia: MODUL DO št.pokl.
- Dátum doručenia: 12.02.2014
- Celková hodnota: 80,40 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 11.03.2014
- Poznámka: