| 103662026 |
Nákup materiálu - lyžiarsky oddiel športové triedy |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Distance, s.r.o. Gerlachov |
57257817 |
Iné |
3 297,10 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2202600011 |
Nákup materiálu - lyžiarsky oddiel športové triedy |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Bretton, s.r.o. Praha |
45275149 |
Iné |
93,87 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 103332026 |
Nákup materiálu - lyžiarsky oddiel športové triedy |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Distance s.r.o. Gerlachov |
57257817 |
Iné |
392,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2601008416 |
Poplatky SFZ - futbalový oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
Iné |
460,48 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 26023 |
Doprava - lyžiarsky oddiel - Štrbský kamzík |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Kovaltrans, s.r.o. Batizovce |
46450700 |
Iné |
150,00 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2600095138 |
Nákup občerstvenia - LO ŠT |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Labaš, s.r.o. |
36183181 |
Iné |
152,90 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 20260362 |
Nákup materiálu - tenisový oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Toro sport, s.r.o. Bratislava |
3588521 |
Iné |
132,84 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 20260362 |
Nákup materiálu - tenisový oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Toro sport, s.r.o. Bratislava |
3588521 |
Iné |
132,84 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 10260046 |
Doprava- futbalový oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Brynczka, s.r.o. |
50959573 |
Iné |
854,85 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2601006848 |
Poplatky SFZ - futbalový oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
Iné |
752,35 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 26014 |
Doprava - lyžiarsky oddiel športové triedy |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Kovaltrans, s.r.o. Batizovce |
46450700 |
Iné |
1 290,00 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2601005056 |
Poplatky SFZ |
Športový klub Štrba |
00892106 |
SFZ |
00687308 |
Iné |
249,00 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2202600006 |
Nákup materiálu - lyžiarsky oddiel športové triedy |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Bretton, s.r.o. |
45275149 |
Iné |
123,14 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 12600163 |
Nákup materiálu - lyžiarsky oddiel športové triedy |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Ing. Juraj Kútik - obchodná firma |
14419963 |
Iné |
681,50 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2026003565 |
Nákup materiálu - kulturistický oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
StrongGear, s.r.o. |
04099001 |
Iné |
219,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 26002754 |
Nákup materiálu - kulturistický oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Kokiska, s.r.o. |
02509016 |
Iné |
196,67 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2026031813 |
Nákup materiálu - kulturistický oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Hegen Česko, s.r.o. |
29389593 |
Iné |
883,50 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 26009 |
Doprava - lyžiarsky oddiel športové triedy |
Športový klub Štrba |
00892106 |
Kovaltrans, s.r.o. Batizovce |
46450700 |
Iné |
750,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 2601002693 |
Poplatky SFZ |
Športový klub Štrba |
00892106 |
SFZ |
00687308 |
Iné |
51,50 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
| 26002 |
Prenájom šatní - futbalový oddiel |
Športový klub Štrba |
00892106 |
FC Poprad - Stráže |
31305792 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Mária Pavelová |
|
Faktúra |
