| 2202600980 |
Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 903,28 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FA2647767 |
Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.10.2026-31.10.2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. |
36659142 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,51 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8395937054 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,80 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 130/2026 |
Objednávka servisu vzduchotechniky v kultúrnom dome |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Frajkor - MFKLIMA |
37541277 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
971,70 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 128/2026 |
Objednávka organizačno-technického zabezpečenia podujatia Festival ľudovej hudby národnostných menšín - Nótaest 2026 dňa 04.10.2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAS BODROG, o.z. |
42407273 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 12601039 |
Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
Iné |
98,40 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 26850012 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, SD |
00168874 |
Iné |
60,00 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 26850013 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, SD |
00168874 |
Iné |
60,00 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2026119 |
Faktúra za servis a revíziu plynových kotlov v bytovom dome, v požiarnej zbrojnici, MŠ, MKS a v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PlynoMATT s.r..o. |
57224323 |
Iné |
1 399,75 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2026/203 |
Faktúra za dohodnuté práce súvisiace s evidenciou komunálnych odpadov obce za 3Q 2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing.Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,85 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 5/2026/NZ |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti číslo: 5/2026/NZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bc. Kristián Kišš |
|
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
29.09.2026 |
01.10.2026 |
03.10.2026 |
30.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 10260527 |
Faktúra za licenciu 3CX ústredňu na obdobie 4rokov - platnosť do 27.09.2030 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ICT Solutions, s.r.o. |
46914773 |
Iné |
1 402,20 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 126/2026 |
Objednávka vypracovania monitorovacej správy č.4 ku projektu Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková |
47496029 |
Iné |
0,00 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 127/2026 |
Objednávka - kancelársky materiál a čistiace prostriedky pre potreby Obecného úradu a Materskej školy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
Iné |
201,48 € |
28.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 129/2026 |
Objednávka náleoiek na zberné nádoby pre FO a PO na komunálny odpad na rok 2027 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
0,00 € |
28.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 125/2026 |
Objednávka 4 ks VKK na zber veľkoobjemového odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FV/202612303 |
Faktúra za čistiace prostriedky a kancelárske potreby pre MŠ, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 548,10 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| OF20260075 |
Faktúra za servis hydraulického zariadenia pre DHZO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
4 023,33 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 123/2026 |
Objednávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ a materskej školy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Iné |
1 632,25 € |
23.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2026618 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
587,40 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
