Obstarávateľ
- Názov: Streda nad Bodrogom
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 10120630
- Popis fakturovaného plnenia: Toner - MŠ
- Dátum doručenia: 11.04.2012
- Celková hodnota: 39,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 23.05.2012
- Poznámka:
Prílohy