Obstarávateľ
- Názov: Streda nad Bodrogom
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 10120883
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov do tlačiarní
- Dátum doručenia: 16.05.2012
- Celková hodnota: 90,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 07.09.2012
- Poznámka: