Faktúra č. 34/118/2019 (VS: 20190817)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: S-EKA, spol. s r.o.
- IČO: 34107011
- Adresa: Kupecká 5, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/118/2019 (VS: 20190817)
- Popis fakturovaného plnenia: Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 180,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 07.05.2019
- Poznámka: