Faktúra č. 34/118/2019 (VS: 20190817)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/118/2019 (VS: 20190817)
- Popis fakturovaného plnenia: Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 180,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 07.05.2019
- Poznámka: