| 20210140 |
stravné poukážky 800 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
3 326,48 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210145 |
stravné poukážky 800 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
3 326,48 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210624 |
stravné poukážky 500 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
2 059,28 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211247 |
stravné poukážky 500 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
2 059,28 € |
17.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211254 |
stravné poukážky 500 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
2 059,28 € |
23.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211767 |
stravné poukážky 800 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
3 288,08 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210606 |
minerálka Rajec ZK Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Veľkoobchod Bečica s.r.o. |
51945436 |
Iné |
286,96 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210736 |
minerálky Budiš, Mitická |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Veľkoobchod Bečica s.r.o. |
51945436 |
Iné |
340,33 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211304 |
minerálna voda ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Veľkoobchod Bečica s.r.o. |
51945436 |
Iné |
230,24 € |
04.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210562 |
Aqua Natura, Barel, Dispenzor, stojan - vinica |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
Iné |
405,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210889 |
Aqua Natura - voda Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
Iné |
30,00 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210956 |
dispenzor, barel,aqua Natura, stojan - Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
Iné |
410,00 € |
26.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021 |
Aqua Natura 18,9 l 5ks Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
Iné |
30,00 € |
06.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211193 |
AQUA NATURA 7 KS Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
Iné |
42,00 € |
20.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211493 |
Aqua natura - voda Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
Iné |
42,00 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210333 |
skruž betónová 7 ks / 100x50/ OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
BETON TEAM s.r.o. |
51774372 |
Iné |
299,39 € |
26.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 04/2021 |
skruž betónová 7 ks / 100x50/ OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
BETON TEAM s.r.o. |
51774372 |
Iné |
331,31 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing. Ján Lajda, Ing. Ján Dzurjanin |
konateľ spoločnosti |
Objednávka |
| 20201985 |
býčie sperma 75 dávok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Marian Ofúkaný TOP GENETIK |
51660385 |
Iné |
1 110,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210098 |
býčie sperma 75 dávok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Marian Ofúkaný TOP GENETIK |
51660385 |
Iné |
1 200,00 € |
10.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210414 |
býčie sperma 60 dávok |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Marian Ofúkaný TOP GENETIK |
51660385 |
Iné |
1 152,00 € |
09.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
