Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240379 disk,pružin.pero,náboj disku,skrutka,hadica Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Anja AGROTECHNIK s.r.o. 34096043 Iné 5 045,98 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240380 potraviny ZK Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce 36545830 Iné 78,26 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240364 licenčná odmena na rok 2024 Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 LITA Autorská spoločnosť 00420166 Iné 59,28 € 22.03.2024 22.03.2024 Faktúra
20240377 motorová nafta 14998 l Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 BRICKSTAV s.r.o. 51563169 Palivá, energie, voda, telefóny 22 693,18 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240367 KZ TKŠ FORTE 33 Q Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 PPD Prašice 00205575 Iné 1 504,80 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240369 koleso hnacie výmena Žirany Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Agroslužba Ing. Mudrák 34314342 Iné 588,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240371 poplatok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 10,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240372 poplatok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 19,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240373 poplatok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 10,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240374 poplatok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 10,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240376 potraviny Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce 36545830 Iné 132,71 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240370 štartér pre jahňatá KZ 1880 kg Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 De Heus a.s. 25321498 Iné 949,78 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240381 chlieb,.rohlíky, makovka Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 PENAM SLOVAKIA a.s. 36283576 Iné 122,35 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240361 potraviny ZK Kol Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce 36545830 Iné 171,05 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
20240363 radlička šípová, pluhové skrutky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Prillinger Slovensko s.r.o. 35721502 Iné 565,16 € 19.03.2024 22.03.2024 Faktúra
20240307 udržiavací príspevok zväzu pest.CR Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Zvaz pestovat.CR Slovenska 17638569 Iné 35,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
20240360 nákup potravín ZK Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 METRO Cash Carry SR,s.r.o. 45952671 Iné 510,41 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
20240308 lucerna siata emiliana 25 kg Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 GAL TRANS s.r.o. 48263800 Iné 142,50 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
20240382 oprava nakladača Manitou MLT Op Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 TagriS s.r.o.. 46344012 Stavebné práce, opravárenské práce 2 967,60 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240352 opakov.dodávka vody Oponice 326 Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
20240351 opakované dodávky vody Oponice 69 Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 17,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
20240356 potraviny Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 COOP Jednota Topolčany 00168904 Iné 202,69 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
20240357 nájom za fľaše oceľové Kol. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Messer Tatragas spol. s r. o. 00685852 Iné 365,40 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
20240358 nájom za fľaše oceľové Op. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Messer Tatragas spol. s r. o. 00685852 Iné 194,40 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
20240306 osivo kukurice Aapotheoz 61 ks Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ALCHEM spol. s r. o. 31424317 Iné 5 490,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
20240362 osivo kukurice Aapotheoz 98 ks. LG31. 45 ks Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ALCHEM spol. s r. o. 31424317 Iné 12 278,70 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
20240302 DASA 26/13 32 T Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ACHP Levice a.s. 00005819 Iné 11 904,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
20240303 skladovanie a manipulácia s PH 32t Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ACHP Levice a.s. 00005819 Iné 576,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
20240309 prevoz nakladača do Oponíc Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 AUTOmax JUDIN s.r.o. 47421444 Iné 123,24 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
20240349 potraviny ZK Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce 36545830 Iné 82,06 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »