| 20221425 |
dopoistenie majetok - krmný voz Triolet |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
Iné |
215,79 € |
05.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221415 |
doprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
47021306 |
Iné |
2 349,30 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221580 |
doprava autobusom úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
47021306 |
Iné |
4 064,64 € |
03.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221532 |
doraz, puzdro, čap, krúžok, matica, ložiská Lemken OP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
728,63 € |
24.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221774 |
doska biela |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
JTF partnership s.r.o. |
44160097 |
Iné |
180,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 04/06/UC/22 |
doska biela 600x400x18 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
JTF partnership s.r.o. |
44160097 |
Iné |
180,00 € |
24.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 20221773 |
doska modrá, stojan na plastové dosky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
Iné |
207,56 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220306 |
doska smyku, matica |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
69,36 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220320 |
doska spojovacia Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
126,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221423 |
doúčtovanie - zvýšenie cien za servis |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11,76 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221422 |
doúťtovanie - zvýšenie cien za servis |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11,76 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220251 |
drôt zvárací dielňa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Billik TRADE s.r.o. |
36684678 |
Iné |
38,48 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221357 |
držiak FENDT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technologies s.r.o. |
34133879 |
Iné |
1 006,46 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221879 |
držiak maštal. tabúľ, tabuľa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VETIS MVDr.Pongrácz |
32320833 |
Iné |
56,58 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221232 |
držiak noža, potrubie, vyhrňač, nôž Ľ,P Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRALL s.r.o. |
44874774 |
Iné |
3 657,04 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221920 |
dusikaté vápno |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
36316717 |
Iné |
411,60 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 15/08/UC/22 |
dusíkaté vápno 140 kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
36316717 |
Iné |
411,60 € |
20.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 20220610 |
Efica 960EC 385 l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
9 933,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220958 |
elektr.energia Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 694,04 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221118 |
elektr.energia Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 260,06 € |
04.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
