| 20210209 |
veterinárne úkony Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Iné |
1 025,52 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210208 |
veterinárne úkony kone |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Miloš Chum |
34041575 |
Iné |
57,60 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210211 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REMEŇ štefan - REMA |
17692806 |
Iné |
28,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210212 |
veterinárne úkony VKFD - teľatá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
712,20 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210213 |
veterinárne úkony VKFD kravy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
1 689,72 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210214 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
76,82 € |
03.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210215 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
12,00 € |
03.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210216 |
chlieb , rohlíky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
31,43 € |
03.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210219 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
193,90 € |
03.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210272 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
99,90 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210273 |
OLEJ DYNAMax M6A, aditiv |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
352,66 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210217 |
nájom fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
116,06 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210218 |
nájom fľaše oceľové Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
176,88 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210222 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COMIDA s.r.o. |
50717057 |
Iné |
178,86 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210223 |
filtre - motorový, palivový, kabínový .... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AGRI CS SLOVAKIA s.r.o. |
31421105 |
Iné |
1 644,84 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210224 |
služba - klasifikácia ošípaných |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MIRAN s.r.o. |
35790351 |
Iné |
32,94 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210225 |
oprava nákl. auta TO112 BD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DC PLUS a.s. Nitra |
34110160 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 669,50 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210226 |
poplatok za telefony |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
575,72 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210227 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,75 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210228 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,12 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
